Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.074,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.655,34 |
| MAR | R$ 52.493,38 |
| ABR | R$ 69.703,19 |
| MAI | R$ 72.819,94 |
| JUN | R$ 38.254,64 |
| JUL | R$ 49.637,32 |
| AGO | R$ 35.442,95 |
| SET | R$ 24.855,18 |
| OUT | R$ 32.946,28 |
| NOV | R$ 30.376,28 |
| DEZ | R$ 34.681,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
798 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 243,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 41,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.383,82Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.383,82Crédito | — |
| 16/04/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 9,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 47,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 12,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 210,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 273,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | OLD MAN ARTES LTDA252.956.730/0014-7 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Alimentação | RETAIL SERVICES BRASIL ALIMENTACAO E BEBIDAS LTDA176.776.760/0020-6 | R$ 29,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Alimentação | REI DO MATE AEROPORTO438.687.750/0035-8 | R$ 32,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 209,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 344,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 340,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 323,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Combustíveis | ROTA COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO 113)320.848.930/0019-7 | R$ 219,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |