Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.074,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.655,34 |
| MAR | R$ 52.493,38 |
| ABR | R$ 69.703,19 |
| MAI | R$ 72.819,94 |
| JUN | R$ 38.254,64 |
| JUL | R$ 49.637,32 |
| AGO | R$ 35.442,95 |
| SET | R$ 24.855,18 |
| OUT | R$ 32.946,28 |
| NOV | R$ 30.376,28 |
| DEZ | R$ 34.681,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
798 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | Combustíveis | SAYONARA COMERCIO DE PETROLEO LTDA237.614.480/0012-3 | R$ 184,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL JK198.482.330/0076-2 | R$ 214,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 220,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.383,82Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.383,82Crédito | — |
| 10/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.939,85Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.673,41Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 47,00Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 49,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Alimentação | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.137.832.210/1566-1 | R$ 66,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 202,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Manutenção de escritório | EMERSON RODRIGUES MARTINS150.264.030/0018-7 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 34,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 19,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 30,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 230,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 260,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2024 | Passagens terrestres e fluviais | GIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA378.137.350/0014-4 | R$ 387,90 | Nota (PDF) ↗ |