Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · MG
| JAN | R$ 25.074,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.655,34 |
| MAR | R$ 52.493,38 |
| ABR | R$ 69.703,19 |
| MAI | R$ 72.819,94 |
| JUN | R$ 38.254,64 |
| JUL | R$ 49.637,32 |
| AGO | R$ 35.442,95 |
| SET | R$ 24.855,18 |
| OUT | R$ 32.946,28 |
| NOV | R$ 30.376,28 |
| DEZ | R$ 34.681,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
798 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.257,05Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2024 | Combustíveis | TLP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA075.837.370/0012-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 306,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 218,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 200,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 221,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 27,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 16,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 12,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 216,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 521,10Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.721,82Crédito | — |
| 06/05/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 235,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Manutenção de escritório | Reprocópia Comércio Representação e Assistência Té865.243.520/0016-1 | R$ 405,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 1.231,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Manutenção de escritório | Anga Exploração Rural LTDA208.536.950/0016-1 | R$ 5.747,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 357,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Manutenção de escritório | EDT INFORMÁTICA LTDA014.832.240/0016-4 | R$ 1.770,00 | Recibo (PDF) ↗ |