Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.074,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.655,34 |
| MAR | R$ 52.493,38 |
| ABR | R$ 69.703,19 |
| MAI | R$ 72.819,94 |
| JUN | R$ 38.254,64 |
| JUL | R$ 49.637,32 |
| AGO | R$ 35.442,95 |
| SET | R$ 24.855,18 |
| OUT | R$ 32.946,28 |
| NOV | R$ 30.376,28 |
| DEZ | R$ 34.681,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
798 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 280,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.485,91Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 223,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA - 413 SUL006.924.180/0312-2 | R$ 275,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Manutenção de escritório | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 219,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 228,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 38,85Glosa de R$ 109,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 8,94Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 284,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 290,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Hospedagem | Ville Celestine Condo Hotel & Eventos LTDA206.507.050/0016-1 | R$ 105,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 221,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 216,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Combustíveis | POSTO CHEFÃO LTDA197.515.530/0010-4 | R$ 255,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 269,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 339,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 118,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 270,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 256,49 | Nota (PDF) ↗ |