Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.074,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.655,34 |
| MAR | R$ 52.493,38 |
| ABR | R$ 69.703,19 |
| MAI | R$ 72.819,94 |
| JUN | R$ 38.254,64 |
| JUL | R$ 49.637,32 |
| AGO | R$ 35.442,95 |
| SET | R$ 24.855,18 |
| OUT | R$ 32.946,28 |
| NOV | R$ 30.376,28 |
| DEZ | R$ 34.681,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
798 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 320,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 227,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 139,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 224,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Manutenção de escritório | OLD MAN ARTES LTDA252.956.730/0014-7 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA183.381.780/0010-2 | R$ 404,86Glosa de R$ 93,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Combustíveis | SÃO PEDRO COMBUSTÍVEIS LTDA401.874.960/0017-9 | R$ 248,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 225,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Combustíveis | Posto Mario Werneck limitada036.651.150/0019-3 | R$ 350,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 205,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 18,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2024 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 7,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 41,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 18,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Combustíveis | POSTO PAULISTINHA LTDA014.387.540/0019-0 | R$ 340,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 236,16 | Nota (PDF) ↗ |