Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.074,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.655,34 |
| MAR | R$ 52.493,38 |
| ABR | R$ 69.703,19 |
| MAI | R$ 72.819,94 |
| JUN | R$ 38.254,64 |
| JUL | R$ 49.637,32 |
| AGO | R$ 35.442,95 |
| SET | R$ 24.855,18 |
| OUT | R$ 32.946,28 |
| NOV | R$ 30.376,28 |
| DEZ | R$ 34.681,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
798 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | Locação de veículos | PMD PARTICIPAÇÕES LTDA263.849.210/0019-9 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 339,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 219,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 257,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 110,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 215,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 80,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 219,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 130,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.885,96Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.946,10Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.946,10Crédito | — |
| 22/08/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 139,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 211,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 188,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Telefonia | Claro S/A669.702.290/0180-5 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA183.381.780/0010-2 | R$ 498,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 228,66 | Nota (PDF) ↗ |