Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.074,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.655,34 |
| MAR | R$ 52.493,38 |
| ABR | R$ 69.703,19 |
| MAI | R$ 72.819,94 |
| JUN | R$ 38.254,64 |
| JUL | R$ 49.637,32 |
| AGO | R$ 35.442,95 |
| SET | R$ 24.855,18 |
| OUT | R$ 32.946,28 |
| NOV | R$ 30.376,28 |
| DEZ | R$ 34.681,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
798 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2024 | Manutenção de escritório | Anga Exploração Rural LTDA208.536.950/0016-1 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 242,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 276,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 134,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 149,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 275,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2024 | Alimentação | Madero industria e comercio s.a137.832.210/2988-3 | R$ 39,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2024 | Alimentação | Madero industria e comercio s.a137.832.210/2988-3 | R$ 59,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 233,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 220,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 355,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2024 | Alimentação | Internacional Restanurante do Brasil S/A019.375.260/1098-5 | R$ 15,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 169,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA215.722.430/0017-4 | R$ 111,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/01/2024 | Manutenção de escritório | TALTO111.862.150/0016-5 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,73 | — |
| 13/12/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 274,20 | Nota (PDF) ↗ |