Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · MG
| JAN | R$ 25.074,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.655,34 |
| MAR | R$ 52.493,38 |
| ABR | R$ 69.703,19 |
| MAI | R$ 72.819,94 |
| JUN | R$ 38.254,64 |
| JUL | R$ 49.637,32 |
| AGO | R$ 35.442,95 |
| SET | R$ 24.855,18 |
| OUT | R$ 32.946,28 |
| NOV | R$ 30.376,28 |
| DEZ | R$ 34.681,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
798 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | Alimentação | Restaurante e Padaria CAfe e Cia Eirelli340.763.580/0011-0 | R$ 22,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 255,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Alimentação | MARCOS AUGUSTO ERSE BARATA DE PINHO015.508.370/0017-7 | R$ 62,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CENTER SUL326.505.070/0018-7 | R$ 258,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 93,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 173,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.598,87Compra pela Câmara | — |
| 16/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.598,87Crédito | — |
| 16/02/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 152,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Manutenção de escritório | PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA052.140.530/0241-5 | R$ 210,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caixa Cartoes Pre-pagos SA394.593.310/0020-0 | R$ 378,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/02/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 358,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 222,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 200,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 181,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/1639-2 | R$ 444,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Combustíveis | Auto Posto Cristiano Otoni LTDA485.316.910/0018-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 42,38 | Nota (PDF) ↗ |