Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.074,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.655,34 |
| MAR | R$ 52.493,38 |
| ABR | R$ 69.703,19 |
| MAI | R$ 72.819,94 |
| JUN | R$ 38.254,64 |
| JUL | R$ 49.637,32 |
| AGO | R$ 35.442,95 |
| SET | R$ 24.855,18 |
| OUT | R$ 32.946,28 |
| NOV | R$ 30.376,28 |
| DEZ | R$ 34.681,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
798 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 54,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 21,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 35,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.083,59Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 271,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 47,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 250,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 232,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.484,82Compra pela Câmara | — |
| 14/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.484,82Crédito | — |
| 14/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 823,71Compra pela Câmara | — |
| 14/10/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 152,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 230,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 229,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 169,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0296-8 | R$ 272,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Locação de veículos | Alvorada Veiculos Ltda ME135.166.480/0016-7 | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 41,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Alimentação | RESTAURANTE E PIZZARIA ESQUINA GOURMET LTDA454.596.810/0019-9 | R$ 44,80 | Nota (PDF) ↗ |