Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.074,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.655,34 |
| MAR | R$ 52.493,38 |
| ABR | R$ 69.703,19 |
| MAI | R$ 72.819,94 |
| JUN | R$ 38.254,64 |
| JUL | R$ 49.637,32 |
| AGO | R$ 35.442,95 |
| SET | R$ 24.855,18 |
| OUT | R$ 32.946,28 |
| NOV | R$ 30.376,28 |
| DEZ | R$ 34.681,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIA MINEIRA552.319.690/0016-5 | R$ 12,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 219,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 183,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 175,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EcoRioMinas Concessionaria de Rodovias S.A298.845.450/0019-0 | R$ 11,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA183.381.780/0010-2 | R$ 498,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 139,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Alimentação | LINKER LTDA366.080.580/0059-3 | R$ 65,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 195,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIA MINEIRA552.319.690/0016-5 | R$ 12,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIA MINEIRA552.319.690/0016-5 | R$ 12,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 19,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 49,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 247,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 6,05 | Nota (PDF) ↗ |