Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.074,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.655,34 |
| MAR | R$ 52.493,38 |
| ABR | R$ 69.703,19 |
| MAI | R$ 72.819,94 |
| JUN | R$ 38.254,64 |
| JUL | R$ 49.637,32 |
| AGO | R$ 35.442,95 |
| SET | R$ 24.855,18 |
| OUT | R$ 32.946,28 |
| NOV | R$ 30.376,28 |
| DEZ | R$ 34.681,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
798 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMEIDA LTDA196.574.020/0019-1 | R$ 215,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.970,04Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 22,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 171,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 12,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 27,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 39,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Manutenção de escritório | EDT INFORMÁTICA LTDA014.832.240/0016-4 | R$ 1.770,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Manutenção de escritório | Anga Exploração Rural LTDA208.536.950/0016-1 | R$ 5.747,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCER008.804.460/0040-9 | R$ 14,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCER008.804.460/0040-9 | R$ 14,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCER008.804.460/0031-0 | R$ 14,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCER008.804.460/0031-0 | R$ 14,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Cia de Concessão Rod. Juiz e Fora008.804.460/0023-9 | R$ 14,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Cia de Concessão Rod. Juiz e Fora008.804.460/0023-9 | R$ 14,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,71 | — |
| 30/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Estacionameto Cebola558.876.560/0016-0 | R$ 20,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.267,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 219,90 | Nota (PDF) ↗ |