Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.074,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.655,34 |
| MAR | R$ 52.493,38 |
| ABR | R$ 69.703,19 |
| MAI | R$ 72.819,94 |
| JUN | R$ 38.254,64 |
| JUL | R$ 49.637,32 |
| AGO | R$ 35.442,95 |
| SET | R$ 24.855,18 |
| OUT | R$ 32.946,28 |
| NOV | R$ 30.376,28 |
| DEZ | R$ 34.681,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
798 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EcoRioMinas Concessionaria de Rodovias S.A298.845.450/0019-0 | R$ 11,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EcoRioMinas Concessionaria de Rodovias S.A298.845.450/0019-0 | R$ 11,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Hospedagem | HOTEL REGINA DE MURIAÉ LTDA176.089.280/0015-6 | R$ 259,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Hospedagem | HOTEL REGINA DE MURIAÉ LTDA176.089.280/0015-6 | R$ 151,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Combustíveis | Posto de Combustivels Miriae LTDA286.539.270/0014-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO STAR LTDA216.593.700/0010-5 | R$ 226,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 196,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 248,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 285,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 347,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 32,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 266,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 275,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Alimentação | Restaurante e Hotel Trilhos LTDA090.848.390/0012-0 | R$ 67,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 238,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 171,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 198,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIA MINEIRA552.319.690/0016-5 | R$ 12,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIA MINEIRA552.319.690/0016-5 | R$ 12,70 | Recibo (PDF) ↗ |