Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.809,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.462,47 |
| MAR | R$ 48.570,11 |
| ABR | R$ 36.149,28 |
| MAI | R$ 38.166,45 |
| JUN | R$ 32.868,70 |
| JUL | R$ 42.304,98 |
| AGO | R$ 38.014,39 |
| SET | R$ 45.152,13 |
| OUT | R$ 55.493,16 |
| NOV | R$ 40.093,62 |
| DEZ | R$ 8.850,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | Alimentação | MARCOS AUGUSTO ERSE BARATA DE PINHO015.508.370/0017-7 | R$ 46,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 113,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL ABASTECE VIA 040 LTDA531.774.640/0013-4 | R$ 250,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | MENDES ROCHA E CIA LTDA.023.208.980/0010-0 | R$ 283,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 301,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 134,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 103,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 246,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 273,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,27Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.230,74Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2025 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 183,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AWR Consultoria LTDA457.933.830/0013-0 | R$ 8.615,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 252,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 103,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 106,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 24,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 142,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 270,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 269,44 | Nota (PDF) ↗ |