Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.809,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.462,47 |
| MAR | R$ 48.570,11 |
| ABR | R$ 36.149,28 |
| MAI | R$ 38.166,45 |
| JUN | R$ 32.868,70 |
| JUL | R$ 42.304,98 |
| AGO | R$ 38.014,39 |
| SET | R$ 45.152,13 |
| OUT | R$ 55.493,16 |
| NOV | R$ 40.093,62 |
| DEZ | R$ 8.850,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | Alimentação | MELO PETITGAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA086.782.160/0011-2 | R$ 28,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 269,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Combustíveis | Posto Coqueirão LTDA347.478.700/0014-0 | R$ 100,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Manutenção de escritório | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL534.205.640/0014-0 | R$ 219,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 149,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 23,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 238,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Combustíveis | CHAMONIX LTDA204.470.740/0018-8 | R$ 325,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.580,98Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 14,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 41,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Victoria Fernandes SAlles600.009.380/0013-3 | R$ 1.840,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Joao Vitor PAssarella Almeida600.211.520/0010-0 | R$ 2.040,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL ABASTECE VIA 040 LTDA531.774.640/0013-4 | R$ 284,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 294,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 314,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 226,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 341,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 185,55 | Nota (PDF) ↗ |