Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.809,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.462,47 |
| MAR | R$ 48.570,11 |
| ABR | R$ 36.149,28 |
| MAI | R$ 38.166,45 |
| JUN | R$ 32.868,70 |
| JUL | R$ 42.304,98 |
| AGO | R$ 38.014,39 |
| SET | R$ 45.152,13 |
| OUT | R$ 55.493,16 |
| NOV | R$ 40.093,62 |
| DEZ | R$ 8.850,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | Combustíveis | POSTO EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 313,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | Auto Posto Petrominas de Guarara340.902.570/0010-1 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 137,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Combustíveis | Posto Vargas de Realeza525.714.970/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Combustíveis | POSTO EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 295,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Combustíveis | POSTO EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 285,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Alimentação | RESTAURANTE E PIZZARIA ESQUINA GOURMET LTDA454.596.810/0019-9 | R$ 65,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Alimentação | Delimarket Gastronomia370.726.670/0010-0 | R$ 39,90Glosa de R$ 3,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Victoria Fernandes SAlles600.009.380/0013-3 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Joao Vitor PAssarella Almeida600.211.520/0010-0 | R$ 1.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Combustíveis | Posto Laminense LTDA181.198.420/0012-2 | R$ 251,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 259,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 144,51Glosa de R$ 4,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Alimentação | SUBWAY QA2 PIER NORTE290.945.350/0015-0 | R$ 63,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 229,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 232,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.483,65Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.466,04Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 31,44 | Nota (PDF) ↗ |