Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.809,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.462,47 |
| MAR | R$ 48.570,11 |
| ABR | R$ 36.149,28 |
| MAI | R$ 38.166,45 |
| JUN | R$ 32.868,70 |
| JUL | R$ 42.304,98 |
| AGO | R$ 38.014,39 |
| SET | R$ 45.152,13 |
| OUT | R$ 55.493,16 |
| NOV | R$ 40.093,62 |
| DEZ | R$ 8.850,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 184,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Hospedagem | Grand Café Hotel Ltda176.011.270/0016-9 | R$ 157,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Hospedagem | Grand Café Hotel Ltda176.011.270/0016-9 | R$ 157,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 178,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIAÇAO COMETA S/A610.840.180/0487-7 | R$ 189,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Alimentação | McDonalds425.916.512/5653-9 | R$ 53,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Alimentação | F&L Empreendimentos Comerciais Eireli108.415.470/0297-4 | R$ 60,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 230,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 334,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA215.722.430/0017-4 | R$ 74,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 45,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,06 | — |
| 30/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 272,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 198,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Combustíveis | qPOSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 260,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Combustíveis | qPOSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 183,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIA MINEIRA552.319.690/0016-5 | R$ 12,70 | Nota (PDF) ↗ |