Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.809,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.462,47 |
| MAR | R$ 48.570,11 |
| ABR | R$ 36.149,28 |
| MAI | R$ 38.166,45 |
| JUN | R$ 32.868,70 |
| JUL | R$ 42.304,98 |
| AGO | R$ 38.014,39 |
| SET | R$ 45.152,13 |
| OUT | R$ 55.493,16 |
| NOV | R$ 40.093,62 |
| DEZ | R$ 8.850,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | Manutenção de escritório | Anga Exploração Rural LTDA208.536.950/0016-1 | R$ 5.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BANDEIRANTES LTDA210.585.080/0011-0 | R$ 175,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA215.722.430/0017-4 | R$ 67,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 101,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,11 | — |
| 31/07/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 1.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 96,60Compra pela Câmara | — |
| 30/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.949,09Compra pela Câmara | — |
| 30/07/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 355,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 236,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Manutenção de escritório | CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE534.205.640/0014-0 | R$ 219,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 234,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 218,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Combustíveis | MENDES ROCHA E CIA LTDA.023.208.980/0010-0 | R$ 191,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.640,07Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 184,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Combustíveis | POSTO PORTAL DE CONTAGEM LTDA408.191.430/0014-4 | R$ 238,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Manutenção de escritório | Anga Exploração Rural LTDA208.536.950/0016-1 | R$ 5.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 138,53 | Nota (PDF) ↗ |