Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.809,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.462,47 |
| MAR | R$ 48.570,11 |
| ABR | R$ 36.149,28 |
| MAI | R$ 38.166,45 |
| JUN | R$ 32.868,70 |
| JUL | R$ 42.304,98 |
| AGO | R$ 38.014,39 |
| SET | R$ 45.152,13 |
| OUT | R$ 55.493,16 |
| NOV | R$ 40.093,62 |
| DEZ | R$ 8.850,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 290,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Combustíveis | POSTO RESTAURANTE MAR DOCE - LTDA208.132.750/0015-1 | R$ 234,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Combustíveis | posto campeao015.769.850/0016-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Combustíveis | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA011.381.140/0016-5 | R$ 159,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2025 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 199,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 274,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 296,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Combustíveis | R-Q-P COMBUSTIVEIS LTDA078.843.100/0032-7 | R$ 285,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 374,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caixa Cartoes Pre-pagos SA394.593.310/0020-0 | R$ 738,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 267,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 304,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 95,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.952,25Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.952,25Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 31,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Alimentação | RESTAURANTE VARANDA DO SUL BRASILIA LTDA445.160.890/0011-9 | R$ 57,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Combustíveis | Posto Laminense LTDA181.198.420/0012-2 | R$ 240,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL ABASTECE VIA 040 LTDA531.774.640/0013-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 220,11 | Nota (PDF) ↗ |