Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.809,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.462,47 |
| MAR | R$ 48.570,11 |
| ABR | R$ 36.149,28 |
| MAI | R$ 38.166,45 |
| JUN | R$ 32.868,70 |
| JUL | R$ 42.304,98 |
| AGO | R$ 38.014,39 |
| SET | R$ 45.152,13 |
| OUT | R$ 55.493,16 |
| NOV | R$ 40.093,62 |
| DEZ | R$ 8.850,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 351,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 277,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 102,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Combustíveis | REDE GIGANTE COMBUSTÍVEIS LTDA344.791.570/0016-3 | R$ 214,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Alimentação | Barril Lagoa Santa573.217.570/0010-2 | R$ 44,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 210,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 277,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Combustíveis | POSTO BRASILEIRO LTDA230.646.860/0018-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIA MINEIRA552.319.690/0016-5 | R$ 12,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 261,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 11.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Combustíveis | POSTO 212 SUL LTDA005.950.580/0012-5 | R$ 247,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 245,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Combustíveis | Auto Posto Vieira LTDA237.160.600/0010-0 | R$ 192,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 304,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 105,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCER008.804.460/0040-9 | R$ 14,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCER008.804.460/0040-9 | R$ 14,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCER008.804.460/0031-0 | R$ 14,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCER008.804.460/0031-0 | R$ 14,50 | Recibo (PDF) ↗ |