Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.809,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.462,47 |
| MAR | R$ 48.570,11 |
| ABR | R$ 36.149,28 |
| MAI | R$ 38.166,45 |
| JUN | R$ 32.868,70 |
| JUL | R$ 42.304,98 |
| AGO | R$ 38.014,39 |
| SET | R$ 45.152,13 |
| OUT | R$ 55.493,16 |
| NOV | R$ 40.093,62 |
| DEZ | R$ 8.850,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.098,61Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.099,85Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.192,27Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2025 | Combustíveis | MAXX AUTO POSTO LTDA - EPP290.721.740/0014-1 | R$ 301,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 260,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | Anga Exploração Rural LTDA208.536.950/0016-1 | R$ 5.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 1.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 36,00Glosa de R$ 264,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Hospedagem | NOBIK HOTEL LTDA398.379.260/0017-1 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 304,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Victoria Fernandes SAlles600.009.380/0013-3 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Manutenção de escritório | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL534.205.640/0014-0 | R$ 219,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Alimentação | DON GRILL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP186.785.140/0016-6 | R$ 69,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 265,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 277,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 239,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 285,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Combustíveis | MENDES ROCHA E CIA LTDA.023.208.980/0010-0 | R$ 122,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 277,93 | Nota (PDF) ↗ |