Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.809,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.462,47 |
| MAR | R$ 48.570,11 |
| ABR | R$ 36.149,28 |
| MAI | R$ 38.166,45 |
| JUN | R$ 32.868,70 |
| JUL | R$ 42.304,98 |
| AGO | R$ 38.014,39 |
| SET | R$ 45.152,13 |
| OUT | R$ 55.493,16 |
| NOV | R$ 40.093,62 |
| DEZ | R$ 8.850,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 232,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 354,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 226,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 163,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Combustíveis | Posto Laminense LTDA181.198.420/0012-2 | R$ 260,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Combustíveis | MENDES ROCHA E CIA LTDA.023.208.980/0010-0 | R$ 125,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 293,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 252,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 167,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 75,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Alimentação | RESTAURANTE E PIZZARIA ESQUINA GOURMET LTDA454.596.810/0019-9 | R$ 55,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 267,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caixa Cartoes Pre-pagos SA394.593.310/0020-0 | R$ 611,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 199,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 147,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 220,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 282,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 304,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.099,85Compra pela Câmara | — |