Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.809,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.462,47 |
| MAR | R$ 48.570,11 |
| ABR | R$ 36.149,28 |
| MAI | R$ 38.166,45 |
| JUN | R$ 32.868,70 |
| JUL | R$ 42.304,98 |
| AGO | R$ 38.014,39 |
| SET | R$ 45.152,13 |
| OUT | R$ 55.493,16 |
| NOV | R$ 40.093,62 |
| DEZ | R$ 8.850,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 291,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 220,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 318,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Combustíveis | POSTO CARIJO LTDA417.323.970/0019-3 | R$ 250,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Alimentação | SOFIWAY SCS513.622.150/0019-3 | R$ 59,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 336,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 305,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Victoria Fernandes SAlles600.009.380/0013-3 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 355,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 118,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Alimentação | RESTAURANTE E PIZZARIA ESQUINA GOURMET LTDA454.596.810/0019-9 | R$ 49,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 214,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 97,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 394,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 1.995,32Crédito | — |
| 16/09/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 97,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Alimentação | RESTAURANTE E PIZZARIA ESQUINA GOURMET LTDA454.596.810/0019-9 | R$ 49,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 154,67Glosa de R$ 4,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 315,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 11.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |