Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.809,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.462,47 |
| MAR | R$ 48.570,11 |
| ABR | R$ 36.149,28 |
| MAI | R$ 38.166,45 |
| JUN | R$ 32.868,70 |
| JUL | R$ 42.304,98 |
| AGO | R$ 38.014,39 |
| SET | R$ 45.152,13 |
| OUT | R$ 55.493,16 |
| NOV | R$ 40.093,62 |
| DEZ | R$ 8.850,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 03/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.017,49Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 41,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 260,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | EDT INFORMÁTICA LTDA014.832.240/0016-4 | R$ 1.770,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | Anga Exploração Rural LTDA208.536.950/0016-1 | R$ 5.747,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA215.722.430/0017-4 | R$ 51,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,06 | — |
| 31/01/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | POTERE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA313.199.420/0016-0 | R$ 12.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 273,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 134,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | OSCAR KRETILI & CIA LTDA418.960.510/0012-0 | R$ 358,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | Auto Posto C & A de Laranjal Ltda529.446.850/0012-8 | R$ 200,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.479,00Crédito | — |
| 29/01/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 263,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Manutenção de escritório | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL534.205.640/0014-0 | R$ 219,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 217,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 230,05 | Nota (PDF) ↗ |