Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.809,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.462,47 |
| MAR | R$ 48.570,11 |
| ABR | R$ 36.149,28 |
| MAI | R$ 38.166,45 |
| JUN | R$ 32.868,70 |
| JUL | R$ 42.304,98 |
| AGO | R$ 38.014,39 |
| SET | R$ 45.152,13 |
| OUT | R$ 55.493,16 |
| NOV | R$ 40.093,62 |
| DEZ | R$ 8.850,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 95,77Glosa de R$ 164,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 245,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 292,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.994,09Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 34,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 37,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 38,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0312-2 | R$ 308,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 256,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 280,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Combustíveis | POSTO GENTIL UBA LTDA112.459.780/0013-0 | R$ 213,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 139,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS LTDA215.661.200/0012-0 | R$ 90,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 233,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Alimentação | Beirute Restautrante Arabe Ltda509.000.730/0010-8 | R$ 50,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 250,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | POTERE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA313.199.420/0016-0 | R$ 8.928,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,27Compra pela Câmara | — |