Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · MG
| JAN | R$ 52.809,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.462,47 |
| MAR | R$ 48.570,11 |
| ABR | R$ 36.149,28 |
| MAI | R$ 38.166,45 |
| JUN | R$ 32.868,70 |
| JUL | R$ 42.304,98 |
| AGO | R$ 38.014,39 |
| SET | R$ 45.152,13 |
| OUT | R$ 55.493,16 |
| NOV | R$ 40.093,62 |
| DEZ | R$ 8.850,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 246,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 134,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 337,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JANSEN UBA LTDA038.912.970/0011-0 | R$ 200,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Manutenção de escritório | Reprocópia Comércio Representação e Assistência Té865.243.520/0016-1 | R$ 405,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BICAS LTDA325.547.310/0017-5 | R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 181,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 183,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 152,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 259,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 2000 MURIAÉ LTDA231.233.700/0011-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Manutenção de escritório | Anga Exploração Rural LTDA208.536.950/0016-1 | R$ 6.135,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 213,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Locação de veículos | Alvorada Veiculos Ltda ME135.166.480/0016-7 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA215.722.430/0017-4 | R$ 68,80Glosa de R$ 1,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 350,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SUBIDA DA SERRA LTDA164.585.080/0017-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2025 | Manutenção de escritório | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL534.205.640/0014-0 | R$ 219,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 234,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,22 | — |