Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.809,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.462,47 |
| MAR | R$ 48.570,11 |
| ABR | R$ 36.149,28 |
| MAI | R$ 38.166,45 |
| JUN | R$ 32.868,70 |
| JUL | R$ 42.304,98 |
| AGO | R$ 38.014,39 |
| SET | R$ 45.152,13 |
| OUT | R$ 55.493,16 |
| NOV | R$ 40.093,62 |
| DEZ | R$ 8.850,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | Combustíveis | Auto Posto Cristiano Otoni LTDA.485.316.910/0018-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Hospedagem | Juliana Antunes Dias Alves371.090.250/0013-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 313,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 316,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.233,17Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 274,90Crédito | — |
| 17/03/2025 | Alimentação | MARCOS AUGUSTO ERSE BARATA DE PINHO015.508.370/0017-7 | R$ 46,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 246,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 116,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 312,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caixa Cartoes Pre-pagos SA394.593.310/0020-0 | R$ 685,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 200,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 162,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 288,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 140,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Alimentação | Arthur Lino Ferreira446.091.310/0014-6 | R$ 23,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 299,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Combustíveis | Posto Guiricema Ltda428.686.310/0017-7 | R$ 255,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Combustíveis | Posto Diamante MAster LTda055.205.200/0014-9 | R$ 322,47 | Nota (PDF) ↗ |