Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.809,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.462,47 |
| MAR | R$ 48.570,11 |
| ABR | R$ 36.149,28 |
| MAI | R$ 38.166,45 |
| JUN | R$ 32.868,70 |
| JUL | R$ 42.304,98 |
| AGO | R$ 38.014,39 |
| SET | R$ 45.152,13 |
| OUT | R$ 55.493,16 |
| NOV | R$ 40.093,62 |
| DEZ | R$ 8.850,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | Manutenção de escritório | NIO -CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A534.205.640/0014-0 | R$ 219,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 323,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 199,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | Posto Laminense LTDA181.198.420/0012-2 | R$ 275,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 267,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 97,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 219,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 285,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caixa Cartoes Pre-pagos SA394.593.310/0020-0 | R$ 934,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 98,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 199,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Combustíveis | MENDES ROCHA E CIA LTDA.023.208.980/0010-0 | R$ 188,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 1.488,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.123,81Compra pela Câmara | — |
| 06/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.040,81Compra pela Câmara | — |
| 06/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.040,81Crédito | — |
| 06/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.814,52Compra pela Câmara | — |
| 06/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.814,52Crédito | — |
| 06/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.085,54Crédito | — |
| 06/10/2025 | Alimentação | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.137.832.210/1566-1 | R$ 63,00 | Nota (PDF) ↗ |