Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.809,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.462,47 |
| MAR | R$ 48.570,11 |
| ABR | R$ 36.149,28 |
| MAI | R$ 38.166,45 |
| JUN | R$ 32.868,70 |
| JUL | R$ 42.304,98 |
| AGO | R$ 38.014,39 |
| SET | R$ 45.152,13 |
| OUT | R$ 55.493,16 |
| NOV | R$ 40.093,62 |
| DEZ | R$ 8.850,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL ABASTECE VIA 040 LTDA531.774.640/0013-4 | R$ 292,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Manutenção de escritório | Anga Exploração Rural LTDA208.536.950/0016-1 | R$ 5.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 355,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 1.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Hospedagem | Hotel Picada Ltda102.721.730/0020-1 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Hospedagem | Hotel Picada Ltda102.721.730/0020-1 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 308,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RIO 2004 LTDA016.543.770/0012-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Alimentação | Subway Eat120.149.300/0018-3 | R$ 24,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Alimentação | Restaurante e Padaria CAfe e Cia Eirelli340.763.580/0011-0 | R$ 26,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 193,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | POSTO COIMBRA LTDA180.016.100/0017-5 | R$ 195,84Glosa de R$ 51,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 97,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 24,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Manutenção de escritório | CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.534.205.640/0014-0 | R$ 215,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 929,18Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.126,58Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.605,58Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 97,20 | Nota (PDF) ↗ |