Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · MG
| JAN | R$ 52.809,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.462,47 |
| MAR | R$ 48.570,11 |
| ABR | R$ 36.149,28 |
| MAI | R$ 38.166,45 |
| JUN | R$ 32.868,70 |
| JUL | R$ 42.304,98 |
| AGO | R$ 38.014,39 |
| SET | R$ 45.152,13 |
| OUT | R$ 55.493,16 |
| NOV | R$ 40.093,62 |
| DEZ | R$ 8.850,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 25,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 183,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 285,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | Posto Laminense LTDA181.198.420/0012-2 | R$ 175,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 274,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 177,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 240,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 220,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Hospedagem | LEOPOLDINA RITZ HOTEL LTDA189.900.440/0017-1 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | Posto Teixeira de Ervalia LTDA506.598.490/0014-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.124,07Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.212,09Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 220,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 387,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.212,09Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.212,09Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 97,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 311,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Hospedagem | ORGANIZAÇÕES M MENDES HOTEIS LTDA070.952.120/0014-9 | R$ 277,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Hospedagem | ORGANIZAÇÕES M MENDES HOTEIS LTDA070.952.120/0014-9 | R$ 277,00 | Nota (PDF) ↗ |