Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.809,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.462,47 |
| MAR | R$ 48.570,11 |
| ABR | R$ 36.149,28 |
| MAI | R$ 38.166,45 |
| JUN | R$ 32.868,70 |
| JUL | R$ 42.304,98 |
| AGO | R$ 38.014,39 |
| SET | R$ 45.152,13 |
| OUT | R$ 55.493,16 |
| NOV | R$ 40.093,62 |
| DEZ | R$ 8.850,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Alimentação | F & L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI108.415.470/0254-0 | R$ 61,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Victoria Fernandes SAlles600.009.380/0013-3 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 245,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 217,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 295,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 573,35Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.807,48Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 283,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 329,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 271,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JANSEN UBA LTDA038.912.970/0011-0 | R$ 225,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 11.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 97,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 24,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 97,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 242,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 133,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 289,63 | Nota (PDF) ↗ |