Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.809,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.462,47 |
| MAR | R$ 48.570,11 |
| ABR | R$ 36.149,28 |
| MAI | R$ 38.166,45 |
| JUN | R$ 32.868,70 |
| JUL | R$ 42.304,98 |
| AGO | R$ 38.014,39 |
| SET | R$ 45.152,13 |
| OUT | R$ 55.493,16 |
| NOV | R$ 40.093,62 |
| DEZ | R$ 8.850,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 245,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.005,61Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 97,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 191,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Alimentação | Delimarket Gastronomia370.726.670/0010-0 | R$ 16,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 281,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 142,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA215.722.430/0017-4 | R$ 199,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.006,85Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 11.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Combustíveis | qPOSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 210,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Combustíveis | Posto Mil e Um Ltda422.769.080/0017-2 | R$ 293,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Hospedagem | RITZ PLAZA HOTEL LTDA215.801.050/0013-7 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Alimentação | BARÃO RESTAURANTE215.536.150/0011-5 | R$ 66,40Glosa de R$ 6,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RESSAQUINHA LTDA188.063.310/0026-0 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Hospedagem | CESAR PARK HOTEL INN LTDA503.705.310/0014-4 | R$ 179,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Combustíveis | UBA PETRO LTDA029.895.740/0016-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Combustíveis | POSTO EXPRESSO SAO JOSE LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 237,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Combustíveis | MENDES ROCHA E CIA LTDA.023.208.980/0010-0 | R$ 191,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Passagens terrestres e fluviais | UTIL União Transporte Interestadual de Luxo S/A333.370.070/0830-7 | R$ 369,99 | Recibo (PDF) ↗ |