Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.154,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.447,24 |
| MAR | R$ 52.321,49 |
| ABR | R$ 60.297,39 |
| MAI | R$ 69.774,99 |
| JUN | R$ 61.317,39 |
| JUL | R$ 40.719,79 |
| AGO | R$ 23.144,95 |
| SET | R$ 14.030,23 |
| OUT | R$ 20.805,12 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA183.381.780/0010-2 | R$ 472,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/09/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 188,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA183.381.780/0010-2 | R$ 472,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/08/2026 | Manutenção de escritório | ANGA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA208.536.950/0016-1 | R$ 4.090,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA215.722.430/0017-4 | R$ 101,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Manutenção de escritório | CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.534.205.640/0014-0 | R$ 215,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA183.381.780/0010-2 | R$ 472,65Glosa de R$ 106,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 166,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA215.722.430/0017-4 | R$ 87,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | ANGA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA208.536.950/0016-1 | R$ 6.135,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Manutenção de escritório | CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.534.205.640/0014-0 | R$ 199,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Manutenção de escritório | ANGA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA208.536.950/0016-1 | R$ 6.135,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA183.381.780/0010-2 | R$ 476,66Glosa de R$ 113,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/06/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 153,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA215.722.430/0017-4 | R$ 94,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Manutenção de escritório | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL534.205.640/0014-0 | R$ 215,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA183.381.780/0010-2 | R$ 472,65Glosa de R$ 106,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 120,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA215.722.430/0017-4 | R$ 74,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Manutenção de escritório | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL534.205.640/0014-0 | R$ 215,75 | Nota (PDF) ↗ |