Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.154,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.447,24 |
| MAR | R$ 52.321,49 |
| ABR | R$ 60.297,39 |
| MAI | R$ 69.774,99 |
| JUN | R$ 61.317,39 |
| JUL | R$ 40.719,79 |
| AGO | R$ 23.144,95 |
| SET | R$ 14.030,23 |
| OUT | R$ 20.805,12 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
570 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 258,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 330,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO RDG LTDA084.182.190/0011-7 | R$ 261,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 241,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caixa Cartoes Pre-pagos SA394.593.310/0020-0 | R$ 886,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Hospedagem | HOTEL TEBRON - ELVES RODRIGUES - P_214882253.200.030/0013-3 | R$ 177,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Hospedagem | Esplanda Hotel Pinheirense Ltda me140.415.170/0013-3 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 102,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 199,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 307,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 370,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 55,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 349,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 1.414,89Crédito | — |
| 02/04/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 474,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 271,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 357,15 | Nota (PDF) ↗ |