Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.154,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.447,24 |
| MAR | R$ 52.321,49 |
| ABR | R$ 60.297,39 |
| MAI | R$ 69.774,99 |
| JUN | R$ 61.317,39 |
| JUL | R$ 40.719,79 |
| AGO | R$ 23.144,95 |
| SET | R$ 14.030,23 |
| OUT | R$ 20.805,12 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
570 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO NAZARÃO LTDA026.087.740/0012-5 | R$ 285,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2026 | Hospedagem | Arco Administradora Manhuaçu Ltda616.160.920/0012-3 | R$ 278,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2026 | Hospedagem | Arco Administradora Manhuaçu Ltda183.850.880/0017-2 | R$ 231,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 310,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 118,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 195,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ALVORADA LTDA070.341.490/0013-0 | R$ 356,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2026 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 267,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 204,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 253,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.605.372.631/0488-3 | R$ 34,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2026 | Hospedagem | IMPERIAL HOTEL215.626.160/0012-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2026 | Combustíveis | W&W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA027.271.910/0011-3 | R$ 235,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 292,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CHALÉ LTDA129.415.070/0012-9 | R$ 292,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 15,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2026 | Combustíveis | Santa Terezinha Combustíveis586.631.020/0017-7 | R$ 281,11 | Nota (PDF) ↗ |