Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.154,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.447,24 |
| MAR | R$ 52.321,49 |
| ABR | R$ 60.297,39 |
| MAI | R$ 69.774,99 |
| JUN | R$ 61.317,39 |
| JUL | R$ 40.719,79 |
| AGO | R$ 23.144,95 |
| SET | R$ 14.030,23 |
| OUT | R$ 20.805,12 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
570 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 230,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 334,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.239,50Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.239,50Crédito | — |
| 05/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.486,27Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.486,27Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.163,57Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.339,63Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2026 | Combustíveis | REDE GIGANTE COMBUSTÍVEIS LTDA344.791.570/0016-3 | R$ 236,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ALVORADA LTDA070.341.490/0013-0 | R$ 331,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 280,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 140,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA215.722.430/0017-4 | R$ 74,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 70,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 141,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 250,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 250,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.319,84Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2026 | Manutenção de escritório | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL534.205.640/0014-0 | R$ 215,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2026 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 23,66 | Nota (PDF) ↗ |