Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.154,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.447,24 |
| MAR | R$ 52.321,49 |
| ABR | R$ 60.297,39 |
| MAI | R$ 69.774,99 |
| JUN | R$ 61.317,39 |
| JUL | R$ 40.719,79 |
| AGO | R$ 23.144,95 |
| SET | R$ 14.030,23 |
| OUT | R$ 20.805,12 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
570 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | JOAO PAULO NUNES BORGES375.711.070/0010-8 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 225,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.529,27Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.529,27Crédito | — |
| 19/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.513,91Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.513,91Crédito | — |
| 19/05/2026 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 102,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 160,00Glosa de R$ 4,31 | — |
| 19/05/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 270,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA183.381.780/0010-2 | R$ 472,65Glosa de R$ 106,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 277,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ALVORADA LTDA070.341.490/0013-0 | R$ 382,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 116,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 350,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 138,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Hospedagem | BM PALACE HOTEL074.151.900/0015-7 | R$ 6,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Hospedagem | BM PALACE HOTEL074.151.900/0015-7 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Hospedagem | BM PALACE HOTEL074.151.900/0015-7 | R$ 169,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Combustíveis | Rede de Posto TZ Ltda515.984.190/0012-8 | R$ 366,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Combustíveis | POSTO UIRAPURU LTDA177.597.210/0018-2 | R$ 206,10 | Nota (PDF) ↗ |