Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · MG
| JAN | R$ 48.154,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.447,24 |
| MAR | R$ 52.321,49 |
| ABR | R$ 60.297,39 |
| MAI | R$ 69.774,99 |
| JUN | R$ 61.317,39 |
| JUL | R$ 40.719,79 |
| AGO | R$ 23.144,95 |
| SET | R$ 14.030,23 |
| OUT | R$ 20.805,12 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
570 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 267,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Combustíveis | POSTO PARQUE ELDORADO041.540.530/0011-8 | R$ 310,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Combustíveis | POSTO COELHO LTDA171.626.290/0013-0 | R$ 209,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Combustíveis | Auto Posto Petrominas de Guarara340.902.570/0010-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 12.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Hospedagem | CONSTANTINO HOTEL LTDA - EPP074.068.370/0018-4 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | SOLAR COMUNICACOES SA215.617.250/0012-9 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Combustíveis | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA204.152.950/0661-0 | R$ 158,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Combustíveis | POSTO CHEFÃO LTDA197.515.530/0010-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA215.722.430/0017-4 | R$ 94,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 315,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 199,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | CELT -COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA018.301.790/0017-7 | R$ 204,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO RESSAQUINHA LTDA188.063.310/0026-0 | R$ 181,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Combustíveis | posto uirapuru ltda177.597.210/0034-4 | R$ 197,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.570,42Glosa de R$ 179,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | Posto Laminense LTDA181.198.420/0012-2 | R$ 251,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Manutenção de escritório | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL534.205.640/0014-0 | R$ 215,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 326,14Glosa de R$ 13,00 | Nota (PDF) ↗ |