Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.154,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.447,24 |
| MAR | R$ 52.321,49 |
| ABR | R$ 60.297,39 |
| MAI | R$ 69.774,99 |
| JUN | R$ 61.317,39 |
| JUL | R$ 40.719,79 |
| AGO | R$ 23.144,95 |
| SET | R$ 14.030,23 |
| OUT | R$ 20.805,12 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
570 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Alimentação | RESTAURANTE BRAUNA LTDA179.020.910/0015-3 | R$ 54,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Combustíveis | POSTO EXPRESSO SAO JOSE LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 246,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Combustíveis | POSTO EXPRESSO SAO JOSE LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 279,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Combustíveis | POSTO EXPRESSO SAO JOSE LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 304,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ALVORADA LTDA070.341.490/0013-0 | R$ 384,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2026 | Combustíveis | POSTO EXPRESSO SAO JOSE LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 227,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2026 | Combustíveis | POSTO EXPRESSO SAO JOSE LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 299,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 167,00 | — |
| 21/08/2026 | Combustíveis | POSTO EXPRESSO SAO JOSE LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 315,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA183.381.780/0010-2 | R$ 472,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Combustíveis | POSTO EXPRESSO SAO JOSE LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 119,55Glosa de R$ 129,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Combustíveis | POSTO EXPRESSO SAO JOSE LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 218,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ALVORADA LTDA070.341.490/0013-0 | R$ 381,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2026 | Manutenção de escritório | ANGA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA208.536.950/0016-1 | R$ 4.090,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Combustíveis | POSTO EXPRESSO SAO JOSE LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 262,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Combustíveis | POSTO EXPRESSO SAO JOSE LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 227,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Combustíveis | POSTO EXPRESSO SAO JOSE LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 303,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Combustíveis | POSTO EXPRESSO SAO JOSE LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 223,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Alimentação | MARCOS AUGUSTO ERSE BARATA DE PINHO015.508.370/0017-7 | R$ 45,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Alimentação | LANCHONETE CHEFINHO LTDA074.079.140/0011-0 | R$ 37,10 | Nota (PDF) ↗ |