Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.154,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.447,24 |
| MAR | R$ 52.321,49 |
| ABR | R$ 60.297,39 |
| MAI | R$ 69.774,99 |
| JUN | R$ 61.317,39 |
| JUL | R$ 40.719,79 |
| AGO | R$ 23.144,95 |
| SET | R$ 14.030,23 |
| OUT | R$ 20.805,12 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
570 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 253,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 298,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 255,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2026 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 160,00 | — |
| 20/01/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 223,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 241,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 188,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 271,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL ABASTECE VIA 040 LTDA531.774.640/0013-4 | R$ 353,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2026 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 11.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/01/2026 | Combustíveis | MENDES ROCHA E CIA LTDA.023.208.980/0010-0 | R$ 127,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Industrias Graficas Santa Rita Ltda176.880.290/0010-0 | R$ 2.820,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 117,91Glosa de R$ 3,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.393,15Compra pela Câmara | — |
| 13/01/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.293,28Compra pela Câmara | — |
| 13/01/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.210,96Compra pela Câmara | — |
| 13/01/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.186,27Compra pela Câmara | — |
| 13/01/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.187,51Compra pela Câmara | — |
| 13/01/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 233,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GIGANTE LTDA130.933.200/0018-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |