Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.154,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.447,24 |
| MAR | R$ 52.321,49 |
| ABR | R$ 60.297,39 |
| MAI | R$ 69.774,99 |
| JUN | R$ 61.317,39 |
| JUL | R$ 40.719,79 |
| AGO | R$ 23.144,95 |
| SET | R$ 14.030,23 |
| OUT | R$ 20.805,12 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
570 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.186,27Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2026 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 102,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 290,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 312,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 321,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Victoria Fernandes SAlles600.009.380/0013-3 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 162,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 162,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 320,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2026 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 160,00Glosa de R$ 4,36 | — |
| 16/02/2026 | Alimentação | Churrascaria RS Ltda - ME180.166.220/0017-3 | R$ 45,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 250,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 257,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 205,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 256,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2026 | Combustíveis | MENDES ROCHA E CIA LTDA.023.208.980/0010-0 | R$ 248,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 118,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 283,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 11.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |