Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.154,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.447,24 |
| MAR | R$ 52.321,49 |
| ABR | R$ 60.297,39 |
| MAI | R$ 69.774,99 |
| JUN | R$ 61.317,39 |
| JUL | R$ 40.719,79 |
| AGO | R$ 23.144,95 |
| SET | R$ 14.030,23 |
| OUT | R$ 20.805,12 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
570 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.779,10Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.779,10Crédito | — |
| 11/03/2026 | Combustíveis | qPOSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 240,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Combustíveis | POSTO UIRAPURU LTDA177.597.210/0018-2 | R$ 191,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2026 | Combustíveis | REDE GIGANTE COMBUSTÍVEIS LTDA344.791.570/0016-3 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.472,83Compra pela Câmara | — |
| 09/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.811,88Compra pela Câmara | — |
| 09/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.811,88Crédito | — |
| 09/03/2026 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 267,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2026 | Combustíveis | ZILENE ALVES DE SOUZA135.871.690/0021-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2026 | Combustíveis | qPOSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 159,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caixa Cartoes Pre-pagos SA394.593.310/0020-0 | R$ 653,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Combustíveis | qPOSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 68,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Combustíveis | qPOSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 271,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.487,59Compra pela Câmara | — |
| 06/03/2026 | Combustíveis | qPOSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 240,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Combustíveis | qPOSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 330,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA215.722.430/0017-4 | R$ 80,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 199,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 322,29 | Nota (PDF) ↗ |