Deputado federal · PSB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.687,14 |
| MAR | R$ 25.057,00 |
| ABR | R$ 29.897,22 |
| MAI | R$ 22.655,94 |
| JUN | R$ 30.249,89 |
| JUL | R$ 29.484,31 |
| AGO | R$ 42.984,78 |
| SET | R$ 29.615,52 |
| OUT | R$ 35.269,59 |
| NOV | R$ 98.547,74 |
| DEZ | R$ 125.364,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
651 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Combustíveis | SAO MARTINHO AUTO SERVICE LT020.783.300/0012-5 | R$ 179,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPP PAULISTA LT461.237.580/0011-8 | R$ 269,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 190,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO COMERCIAL THE FIRST140.388.190/0015-2 | R$ 682,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Combustíveis | POSTO ANDORINHAS LT466.543.720/0013-2 | R$ 126,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Combustíveis | POSTO JOSE DE SOUZA CAMPOS LTDA045.824.240/0016-2 | R$ 135,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Combustíveis | CENTER CAR AUTO POSTO GASPARINI LTDA.649.746.110/0011-3 | R$ 175,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 152,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 622,88Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 537,17Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2023 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | POSTO SAO JORGE CAMPINAS LT598.240.520/0012-5 | R$ 130,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | POSTO ANDORINHAS LT466.543.720/0013-2 | R$ 96,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | AFONSO MONTEIRO POSTO DE SERVICO LT574.731.910/0012-6 | R$ 110,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | 092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0923-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Combustíveis | POSTO AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA CAMPINAS LT056.345.620/0010-0 | R$ 178,17 | Nota (PDF) ↗ |