Deputado federal · PSB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.810,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.518,81 |
| MAR | R$ 46.135,69 |
| ABR | R$ 68.605,55 |
| MAI | R$ 36.155,10 |
| JUN | R$ 40.972,75 |
| JUL | R$ 39.230,65 |
| AGO | R$ 44.266,66 |
| SET | R$ 27.332,41 |
| OUT | R$ 42.112,87 |
| NOV | R$ 45.031,61 |
| DEZ | R$ 74.268,05 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.048 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 294,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2025 | Locação de veículos | GERMÂNICA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA140.093.700/0010-2 | R$ 5.196,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/01/2025 | Locação de veículos | GERMÂNICA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA140.093.700/0010-2 | R$ 2.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Locação de veículos | LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS187.781.400/0015-0 | R$ 2.555,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Manutenção de escritório | ORGANIZAÇÃO IMOBILIARIA PELEGRINI470.170.740/0010-2 | R$ 2.849,07Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/12/2024 | Combustíveis | SAO MARTINHO AUTO SERVICE LT020.783.300/0012-5 | R$ 260,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/12/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 473,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/12/2024 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 167,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/12/2024 | Manutenção de escritório | Sanasa Campinas461.198.550/0013-7 | R$ 221,14Glosa de R$ 13,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Combustíveis | POSTO 5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA290.550.910/0014-4 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | TZG MARKETING492.762.420/0010-0 | R$ 40.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | POLITEIA COMUNICACAO LTDA513.468.620/0010-1 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MORETTO E ZORZATO COMUNICAÇÃO LTDA434.621.560/0010-5 | R$ 6.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | HELENA FARIA OLIVEIRA SANTOS412.836.340/0018-6 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 97,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 28,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VAGNER DOS SANTOS SILVA - JORNAL A NOTICIA PEDREIRA254.060.870/0012-2 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.063,37Compra pela Câmara | — |
| 18/12/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 159,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,82 | Recibo (PDF) ↗ |