Deputado federal · PSB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.387,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.541,61 |
| MAR | R$ 43.006,88 |
| ABR | R$ 48.515,02 |
| MAI | R$ 35.470,62 |
| JUN | R$ 43.652,98 |
| JUL | R$ 42.244,60 |
| AGO | R$ 43.250,03 |
| SET | R$ 41.675,74 |
| OUT | R$ 24.611,58 |
| NOV | R$ 21.141,35 |
| DEZ | R$ 98.778,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
999 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Locação de veículos | GERMÂNICA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA140.093.700/0010-2 | R$ 1.414,00Glosa de R$ 471,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/01/2026 | Locação de veículos | GERMÂNICA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA140.093.700/0010-2 | R$ 2.828,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/01/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 307,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/01/2026 | Locação de veículos | GERMÂNICA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA140.093.700/0010-2 | R$ 5.443,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | POLITEIA COMUNICACAO LTDA513.468.620/0010-1 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2026 | Manutenção de escritório | ORGANIZAÇÃO IMOBILIARIA PELEGRINI470.170.740/0010-2 | R$ 3.044,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/12/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 445,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/12/2025 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 186,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/12/2025 | Manutenção de escritório | Sanasa Campinas461.198.550/0013-7 | R$ 234,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 1.055,74Crédito | — |
| 19/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | TZG MARKETING492.762.420/0010-0 | R$ 70.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 113,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.267,97Compra pela Câmara | — |
| 17/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.267,97Crédito | — |
| 17/12/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 3.442,42Compra pela Câmara | — |
| 17/12/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.985,45Compra pela Câmara | — |
| 15/12/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 43,14Glosa de R$ 39,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2025 | Locação de veículos | GERMÂNICA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA140.093.700/0010-2 | R$ 5.443,00 | Recibo (PDF) ↗ |