Deputado federal · PSB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.810,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.518,81 |
| MAR | R$ 46.135,69 |
| ABR | R$ 68.605,55 |
| MAI | R$ 36.155,10 |
| JUN | R$ 40.972,75 |
| JUL | R$ 39.230,65 |
| AGO | R$ 44.266,66 |
| SET | R$ 27.332,41 |
| OUT | R$ 42.112,87 |
| NOV | R$ 45.031,61 |
| DEZ | R$ 74.268,05 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 294,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Manutenção de escritório | ORGANIZAÇÃO IMOBILIARIA PELEGRINI470.170.740/0010-2 | R$ 2.849,07Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/12/2024 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 167,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/12/2024 | Manutenção de escritório | Sanasa Campinas461.198.550/0013-7 | R$ 221,14Glosa de R$ 13,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO COMERCIAL THE FIRST140.388.190/0015-2 | R$ 716,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 481,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 294,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Manutenção de escritório | E.R.L COMERCIO DE PAPELARIA LTDA371.560.710/0019-8 | R$ 29,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 121,09Glosa de R$ 27,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Manutenção de escritório | ORGANIZAÇÃO IMOBILIARIA PELEGRINI470.170.740/0010-2 | R$ 2.852,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 166,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Manutenção de escritório | Sanasa Campinas461.198.550/0013-7 | R$ 221,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO COMERCIAL THE FIRST140.388.190/0015-2 | R$ 762,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS518.852.420/0014-0 | R$ 805,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 39,47Glosa de R$ 59,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 384,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO COMERCIAL THE FIRST140.388.190/0015-2 | R$ 716,14Glosa de R$ 46,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 167,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 167,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO COMERCIAL THE FIRST140.388.190/0015-2 | R$ 716,14Glosa de R$ 46,43 | Recibo (PDF) ↗ |