Deputado federal · PSB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.810,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.518,81 |
| MAR | R$ 46.135,69 |
| ABR | R$ 68.605,55 |
| MAI | R$ 36.155,10 |
| JUN | R$ 40.972,75 |
| JUL | R$ 39.230,65 |
| AGO | R$ 44.266,66 |
| SET | R$ 27.332,41 |
| OUT | R$ 42.112,87 |
| NOV | R$ 45.031,61 |
| DEZ | R$ 74.268,05 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.048 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PIÇARRÃO LTDA596.921.940/0018-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Combustíveis | A A POSTO DE SERVICOS LT689.248.690/0016-6 | R$ 183,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 167,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 10,18 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 318,03 | — |
| 29/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 38,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S A025.581.570/0016-2 | R$ 425,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Combustíveis | POSTO PARQUE TAQUARAL LTDA593.053.830/0015-9 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 500,66Compra pela Câmara | — |
| 28/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 699,14Compra pela Câmara | — |
| 28/02/2024 | Combustíveis | RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA011.094.490/0015-5 | R$ 155,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Combustíveis | ROBERTO VINICIUS VALLE456.121.570/0010-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Combustíveis | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0451-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Combustíveis | POSTO WF021.548.920/0010-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO COMERCIAL THE FIRST140.388.190/0015-2 | R$ 682,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.543,89Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2024 | Combustíveis | POSTO AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA CAMPINAS LT056.345.620/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Combustíveis | POSTO WF021.548.920/0010-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SACI LT513.020.650/0012-2 | R$ 173,17 | Nota (PDF) ↗ |