Deputado federal · PSB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.810,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.518,81 |
| MAR | R$ 46.135,69 |
| ABR | R$ 68.605,55 |
| MAI | R$ 36.155,10 |
| JUN | R$ 40.972,75 |
| JUL | R$ 39.230,65 |
| AGO | R$ 44.266,66 |
| SET | R$ 27.332,41 |
| OUT | R$ 42.112,87 |
| NOV | R$ 45.031,61 |
| DEZ | R$ 74.268,05 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.048 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | Combustíveis | POSTO WF021.548.920/0010-0 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Locação de veículos | LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS187.781.400/0015-0 | R$ 2.555,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MORETTO E ZORZATO COMUNICAÇÃO LTDA434.621.560/0010-5 | R$ 6.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Combustíveis | BATHONI AUTO POSTO477.575.540/0010-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PIÇARRÃO LTDA596.921.940/0018-6 | R$ 122,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 121,09Glosa de R$ 27,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Combustíveis | POSTO PARQUE TAQUARAL LTDA593.053.830/0015-9 | R$ 206,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Manutenção de escritório | ORGANIZAÇÃO IMOBILIARIA PELEGRINI470.170.740/0010-2 | R$ 2.852,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,79 | — |
| 30/11/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,56 | — |
| 29/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.163,35Compra pela Câmara | — |
| 29/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.056,69Crédito | — |
| 28/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 81,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 430,79Glosa de R$ 29,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 166,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 148,19Compra pela Câmara | — |
| 27/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 27/11/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 160,98 | Nota (PDF) ↗ |