Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSB · SP
| JAN | R$ 36.387,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.541,61 |
| MAR | R$ 43.006,88 |
| ABR | R$ 48.515,02 |
| MAI | R$ 35.470,62 |
| JUN | R$ 43.652,98 |
| JUL | R$ 42.244,60 |
| AGO | R$ 43.250,03 |
| SET | R$ 41.675,74 |
| OUT | R$ 24.611,58 |
| NOV | R$ 21.141,35 |
| DEZ | R$ 98.778,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 340,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Manutenção de escritório | ORGANIZAÇÃO IMOBILIARIA PELEGRINI470.170.740/0010-2 | R$ 3.044,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Manutenção de escritório | Sanasa Campinas461.198.550/0013-7 | R$ 234,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 167,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO COMERCIAL THE FIRST140.388.190/0015-2 | R$ 751,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS518.852.420/0014-0 | R$ 842,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 210,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 77,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 294,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 478,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Manutenção de escritório | H. C. SILVA SOUSA LTDA505.355.240/0015-5 | R$ 29,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | ORGANIZAÇÃO IMOBILIARIA PELEGRINI470.170.740/0010-2 | R$ 3.044,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 167,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Manutenção de escritório | Sanasa Campinas461.198.550/0013-7 | R$ 234,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO COMERCIAL THE FIRST140.388.190/0015-2 | R$ 751,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS518.852.420/0014-0 | R$ 842,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 294,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 522,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Manutenção de escritório | ORGANIZAÇÃO IMOBILIARIA PELEGRINI470.170.740/0010-2 | R$ 3.044,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Manutenção de escritório | ORGANIZAÇÃO IMOBILIARIA PELEGRINI470.170.740/0010-2 | R$ 3.044,58 | Recibo (PDF) ↗ |