Deputado federal · PSB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.387,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.541,61 |
| MAR | R$ 43.006,88 |
| ABR | R$ 48.515,02 |
| MAI | R$ 35.470,62 |
| JUN | R$ 43.652,98 |
| JUL | R$ 42.244,60 |
| AGO | R$ 43.250,03 |
| SET | R$ 41.675,74 |
| OUT | R$ 24.611,58 |
| NOV | R$ 21.141,35 |
| DEZ | R$ 98.778,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO COMERCIAL THE FIRST140.388.190/0015-2 | R$ 751,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 83,28Glosa de R$ 1,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | E.R.L COMERCIO DE PAPELARIA LTDA371.560.710/0019-8 | R$ 139,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 223,04Glosa de R$ 6,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 304,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | ORGANIZAÇÃO IMOBILIARIA PELEGRINI470.170.740/0010-2 | R$ 3.044,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Manutenção de escritório | Sanasa Campinas461.198.550/0013-7 | R$ 234,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO COMERCIAL THE FIRST140.388.190/0015-2 | R$ 751,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS518.852.420/0014-0 | R$ 683,51Glosa de R$ 158,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 37,58Glosa de R$ 36,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 306,28Glosa de R$ 6,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 284,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | ORGANIZAÇÃO IMOBILIARIA PELEGRINI470.170.740/0010-2 | R$ 3.044,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Manutenção de escritório | Sanasa Campinas461.198.550/0013-7 | R$ 234,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO COMERCIAL THE FIRST140.388.190/0015-2 | R$ 751,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS518.852.420/0014-0 | R$ 842,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 304,70 | Nota (PDF) ↗ |