Deputado federal · PSB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.387,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.541,61 |
| MAR | R$ 43.006,88 |
| ABR | R$ 48.515,02 |
| MAI | R$ 35.470,62 |
| JUN | R$ 43.652,98 |
| JUL | R$ 42.244,60 |
| AGO | R$ 43.250,03 |
| SET | R$ 41.675,74 |
| OUT | R$ 24.611,58 |
| NOV | R$ 21.141,35 |
| DEZ | R$ 98.778,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 167,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório | Sanasa Campinas461.198.550/0013-7 | R$ 234,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO COMERCIAL THE FIRST140.388.190/0015-2 | R$ 751,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Manutenção de escritório | E.R.L COMERCIO DE PAPELARIA LTDA371.560.710/0019-8 | R$ 129,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 36,94Glosa de R$ 68,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 294,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Manutenção de escritório | E.R.L COMERCIO DE PAPELARIA LTDA371.560.710/0019-8 | R$ 107,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 479,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 167,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO COMERCIAL THE FIRST140.388.190/0015-2 | R$ 716,14Glosa de R$ 46,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Manutenção de escritório | Sanasa Campinas461.198.550/0013-7 | R$ 221,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS518.852.420/0014-0 | R$ 2.325,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 302,02 | Nota (PDF) ↗ |